一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

乍浦镇隶属于浙江嘉兴平湖市，位于平湖市东南部，东面、北面分别与平湖市独山港镇、林埭镇、当湖街道交界，西面和西南部与海盐县接壤。乍浦地处杭州湾北岸，依山傍海，自古就有“江浙门户”、“海口重镇”之称，清代就是浙北地区对外经济文化交往的重要门户。

嘉兴港区位于乍浦镇，属于滨海新区的核心功能区块，位于沿海发展带上，且临近苏嘉甬发展轴。根据嘉兴市总体规划，滨海新城是长三角重要化工新材料和先进装备制造业基地，杭州湾和谐生态新港城。嘉兴港区是滨海新区核心的现代化新港，国内以临港产业为特色的先进智造产业区，长三角以海河联运为特色的国际生态港区，环杭州湾以乍浦文化为特色的旅游度假区。嘉兴市政府也明确提出把嘉兴港区建设成嘉兴市的“城市阳台”。作为嘉兴市滨海新区的核心区域，嘉兴港区拥有乍浦老镇区、码头、凤凰山等自然和历史人文资源，是嘉兴沿海最具特色的区域。把嘉兴港区建设成为城市阳台，将使其成为城市具有特色的品质区域，对嘉兴港区整体风貌建设与管控，具有重要的意义。

乍浦港区的内外城河及牛桥港处于乍浦文化旅游区，河道沿线未来将新建海军大院、老盐仓、中央公园、海港新城五星级酒店等一批特色建筑和场所，无论是景观生态还是文化旅游，都对河道水质有较高的要求。

在城镇化进程的初期，由于缺乏对水环境的综合认识，导致在建设过程中对内部河流水系进行盲目挤压、填埋、硬化，这不仅使得城市水面减少，而且在对地形地貌的改变过程中打乱了原有的汇流秩序，阻断原生生态系统的连续性。因此，内外城河及牛桥港将作为实现城市品质提升的重要空间载体之一得以重新审视。

2、主要内容

本工程涉及的河道范围主要为乍浦港区主城区范围的内城河、外城河、牛桥港（外城河-缪港）及沿线支流，包括南沈家浜、潘家头浜、斜家桥港、南河塘、丁油车浜、张家北浜、江家浜以及陆家桥浜。流域范围为北至外环东路、东至牛桥公路、南至滨海大道和汤山东路、西至乍浦塘。总流域面积约8.0km2。

3、组织实施情况

本项目由嘉兴港区城市开发建设投资有限公司组织实施。

4、专项债券资金投入和使用情况等。

专项债资金已全部投入，项目正在整体验收，尚未开始使用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

根据项目立项批复，为提高内城河、外城河和牛桥港河道水质，本工程拟采取以下6项措施：

（1）雨污水管网修复工程：对区域内雨污水管网进行CCTV检测、溯源排查，改造并修复现状雨、污水管网；

（2）水系隔离工程：设置5座闸门，将区域内水体封闭，隔离上游及下游污染；

（3）河道清淤工程：对区域内各条河道进行清淤、疏浚，解决底泥污染；

（4）过渡设施补水工程：从乍浦塘引水并进行净化处理，补水至区域内河道，提升水体水质；

（5）生态治理工程：通过水生动、植物生态系统的营造，实现可持续性水质保持；

（6）水务信息化工程：通过在线监测、监控、自动化、可视化管理，提高河网系统管理水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政务债务风险，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国务院关于进一步深化预算管理体制改革的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》等法律法规及有关规定，对嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）专项债券项目进行资金绩效评估。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期） ”的绩效评价指标分项目决策15分、管理25分、项目产出20分、项目效益40分四大部分，总分值为100分。项目决策指标包括绩效目标项目立项批复情况，项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况，项目符合专项债券支持领域和方向情况，项目绩效目标设定情况4个二级指标；项目管理指标包括专项债券管理，问题整改，专项债券项目信息管理，其他财务、采购和管理情况4个二级指标；项目产出指标包括项目形成资产情况，项目建设质量达标情况，项目建设进度情况，项目建设成本情况，考虑闲置因素后债券资金实际成本情况5个二级指标；项目效益指标项目综合效益实现情况，项目带动社会有效投资情况，项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况，项目直接服务对象满意度4个二级指标。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程。

根据文件要求，评价工作分三阶段进行:

1.前期准备

2023年5月5-7日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

2023年5月7-9日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价“嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）”是否达到项目预期目标。

3.分析评价

2023年5月10-11日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策15分、项目管理24.98分、项目产出20分、项目效益21分，综合评价得分为80.98分，绩效评价等次为良。（详见评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况；

绩效目标-项目立项批复情况，本指标4分。1、立项依据充分性，得2分；2、立项程序合规性，得2分。本项实际得4分。

绩效目标-项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况，本指标4分。1、前期工作准备充分性，得2分；2、前期工作开展规范性，得2分。本项实际得4分。

绩效目标-项目符合专项债券支持领域和方向情况，本指标4分。1、项目与专项债券支持领域和方向匹配性，得2分；2、项目申请专项债券额度与实际需要匹配性，得2分。本项实际得4分。

绩效目标-项目绩效目标设定情况，本指标3分。1、目标设立合理性，得1分；2、目标设立明确性，得2分。本项实际得3分。

（二）项目管理情况；

绩效目标-专项债券管理，本指标12分。1、专项债券预算管理情况，得2分；2、债券资金按规定用途使用情况，得2分；3、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性，得2分；4、专项债券本息偿还计划执行情况，得1分；5、项目收入、成本及预期收益合理性，得1.98分；6、项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性，得1分；7、专项债券期限与项目期限匹配情况，得2分。本项实际得11.98分。

绩效目标-问题整改，本指标1分。1、外部监督发现问题整改情况，得1分。本项实际得1分。

资金投入-专项债券项目信息管理，本指标4分。1、专项债券项目信息公开情况，得2分；2、信息系统管理使用情况，得2分。本项实际得4分。

绩效目标-专项债券项目信息管理，本指标4分。1、专项债券项目信息公开情况，得2分；2、信息系统管理使用情况，得2分。本项实际得4分。

绩效目标-其他财务、采购和管理情况，本指标8分。1、财务制度健全性，得2分；2、财务管理有效性，得2分；3、管理制度健全性，得2分；4、管理规范性，得2分。本项实际得8分。

（三）项目产出情况；

绩效目标-项目形成资产情况，本指标4分。1、数量完成率，得4分。本项实际得4分。

绩效目标-项目建设质量达标情况，本指标4分。1、质量达标率，得4分。本项实际得4分。

绩效目标-项目建设进度情况，本指标4分。1、完成及时性，得4分。本项实际得4分。

绩效目标-项目建设成本情况，本指标4分。1、成本节约率，得4分。本项实际得4分。

绩效目标-考虑闲置因素后债券资金实际成本情况，本指标4分。1、专项债券资金实际成本，得4分。本项实际得4分。

（四）项目效益情况。

绩效目标-项目综合效益实现情况，本指标10分。1、项目综合效益，得10分。项目尚未运营产生收益，本项实际得0分。

绩效目标-项目带动社会有效投资情况，本指标10分。1、社会有效投资带动度，得10分。项目尚未开始运营，本项实际得1分。

绩效目标-项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况，本指标10分。1、国家及本地区重大区域发展战略支持度，得10分。本项实际得10分。

绩效目标-项目直接服务对象满意度，本指标10分。1、项目直接服务对象满意度，得10分。本项实际得10分。

五、主要经验、做法及有关建议

无