一、基本情况
（一）项目概况。
平湖市第二人民医院提升改造工程对医院医疗能力作了整体提升，新建的手术室区域达到现代先进水准，数字化手术室将所有关于患者的信息以最佳方式进行系统集成，使得相关手术人员(手术医生、麻醉医生、手术护士)得以简单快速获得患者全面性信息及更多的影像支持；该系统提供精确的手术信息以及与外界通畅的信息交流，为整个手术提供更加准确、安全、高效的工作环境，也为手术观摩、手术示教、远程教学及远程会诊提供了可靠信息通道，从而创造手术室的高成功率、高效率、高安全性。项目建成后，能够为当地及周边居民提供安全、有效、方便的医疗卫生服务，满足当地及周边患者的就医需求，减少病人外出就医或转诊率，减轻病人转诊所带来的负担，为嘉兴港区医疗卫生能力的提升作出贡献，推动经济社会全面、协调和可持续发展。
（二）项目绩效目标。
根据项目立项批复/初步设计批复，项目主要建设内容为住院部二层及三层。二层手术部1920 平方米（层高4.5 米）；建设Ⅰ级手术室OT-01（骨科铅防护和数字化）、Ⅰ级手术室OT-03（眼科）、Ⅲ级手术室OT-02（骨科）、Ⅲ级手术室OT-04（五官科）、Ⅲ级手术室OT-05（外科）、Ⅲ级手术室OT-06（腔镜）、Ⅲ级手术室OT-07（正负压切换）、手术室区域辅房、手术室医用气体、净化空调、两路强电接入（一用一备应急电源）、弱电系统——示教室、中心机房远程会诊系统、行为管理系统（智能发衣、柜、智能更衣鞋等）。二层设备层2260 平方米（层高3 米），为二层手术区域防放置净化设备以及检修房间、医用气体汇流排、为今后设备更换预留空房间。总涉及面积；4180 平方米。项目目标明确合理。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为进一步规范和加强平湖二院提升改造工程专项债券项目管理，提高资金使用效益，根据有关文件精神，平湖市第二人民医院组织开展了2022年平湖二院提升改造工程专项债券项目绩效评价工作。
（二）评价指标体系。
见下表：
自评表 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容 | 计分标准 | 指标分值 | 评价得分 |
决策 | 项目立项批复情况（10分） | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 5 | 5 |
立项程序合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 | 5 | 5 | ||
项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况（10分） | 前期工作准备充分性 | 前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。 | 勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。 | 5 | 5 | |
前期工作开展规范性 | 前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。 | ①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。 | 5 | 5 | ||
管理 | 预算管理情况（20分） | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/预算安排资金。 | 根据预算执行率评分，得分=10＊预算执行率。 | 10 | 10 |
预算调整率 | 用以考核预算编制的准确性，反映项目预算调整程度。 | 没有预算调整，得10分；预算调整是因事业计划变更而实施内部调剂的，调整依据充分的，酌情扣分，否则得0分。 | 10 | 10 | ||
产出 | 完成情况（5分） | 验收的有效性 | 考查项目是否进行了验收，项目实际完成的内容是否与政策标准、立项规定一致，验收是否合格。 | 考查项目是否进行了验收，项目实际完成的内容是否与政策标准、立项规定一致，验收是否合格，得3分:项目未进行验收，得0分。 | 5 | 5 |
效益 | 经济效益（15分） | 实现预期目标 | 考查项目实施是否对经济发展产生了直接或间接的促进作用。 | 工程建设完成投入使用截至目前是否增加医疗收入。 | 15 | 13 |
社会效益（20分） | 开展三四级手术治疗环境更优 | 优化利用港区现有医疗资源 | 10 | 10 | ||
收治手术治疗病人人数 | 考查项目的实施是否有效一定程度上缓解病人看病难的问题。 | 10 | 8 | |||
社会 公众满意度（20分） | 医务人员满意度 | 反映项目实施后与便捷公众 生活，增加公共福利，保障公众卫 生的相关程度。 | 其他酌情扣分；引发患者、周边居民与单位之间纠纷、诉讼，甚至产生违法 违纪行为的0分。每降低2.5%扣0.5分，扣完为止。 | 10 | 9 | |
患者满意度 | 10 | 8.5 | ||||
总分 | 100 | 93.5 | ||||
（三）绩效评价工作过程。
评价组通过查阅相关文件、政策、实地抽查核实平湖市第二人民医院提供的部分银行凭单、会计凭证等资料，通过访谈并就平湖市第二人民医院医务工作人员、就诊患者、项目代建公司、施工企业、社会人员满意度进行了问卷调查统计，对采集的数据通过电话、微信等进一步核实确认，在做出详细的汇总、整理、分析和统计的基础上对照评价指标和标准进行评议与打分，形成平湖二院提升改造工程专项债券项目绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况。
本项目的实施符合国家有关规定和平湖市医疗卫生事业发展规划。项目建成后，新楼手术室区域达到现代先进水准，数字化手术室将所有关于患者的信息以最佳方式进行系统集成，使得相关手术人员(手术医生、麻醉医生、手术护士)得以简单快速获得患者全面性信息及更多的影像支持； 该系统提供精确的手术信息以及与外界通畅的信息交流，为整个手术提供更加准确、安全、高效的工作环境，也为手术观摩、手术示教、远程教学及远程会诊提供了可靠信息通道，从而创造手术室的高成功率、高效率、高安全性。项目建成后，能够为当地及周边居民提供安全、有效、方便的医疗卫生服务，满足当地及周边患者的就医需求，减少病人外出或转诊率，减轻病人转诊所带来的负担，为构建和谐社会作出贡献，推动当地社会经济全面、协调和可持续发展。本项目具有良好的区位优势，外部水、电、交通等基础设施条件较好，建设场地地质稳定。项目从财务各项指标看，抗风险能力较强，具有较好的经济效益。
（二）评价结论。
在收集、汇总、整理、分析和实地抽查核实平湖市第二人民医院提供的有关资料基础上，对照评价指标和标准进行评议与打分，平湖二院提升改造工程专项债券项目综合评价得分为93.5分，绩效评价等次为“优秀”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
平湖二院提升改造工程是政府投资性项目，属于公益性项目，所属行业领域为医疗卫生，项目自身能产生一定收益。项目的实施能够为当地及周边居民提供安全、有效、方便的医疗卫生服务，满足当地及周边患者的就医需求，减少病人外出就医或转诊率，减轻病人转诊所带来的负担，为嘉兴港区医疗卫生能力的提升作出贡献，推动经济社会全面、协调和可持续发展。实施本项目是必要的。决策正确。
（二）项目管理情况
本项目概算2215.06万元，其中项目资本金515.05万元（资金来源：项目单位自有资金），项目资本金占比23.25%；发行地方政府专项债券1700.00万元，占比76.75%。2022年实际支出1700万元（专项债券），预算执行率高。
（三）项目效益情况
1.缓解了区域内医疗服务能力不足的局面
数字化、网络化、智能化手术室为医疗服务发展注入了新动能。标准化、合理化的手术区域和先进的医疗设备为医疗新技术的开展提供了强大的硬件支撑，为医院院内感染的控制提供了良好保障，为手术患者提供了良好的环境，极大地缓解了区域内医疗服务能力不足地局面。
2.极大地推动区域医疗服务体系的改革
通过项目的建设，能充分发挥市场机制，引进先进医疗技术和高级医疗技术人员，极大的推动区域医疗体制改革，开创新时期卫生事业的新局面。项目在创建二甲医院的同时能较好的解决医疗卫生人员的在职培训基地建设，为完善医疗服务网络提供了有利的支撑，提高了区域应对突发公共卫生事件的快速发展和综合处理能力，促进了社会和谐发展和全面小康社会的建设。
五、有关建议
平湖市第二人民医院2022年对平湖二院提升改造工程专项债券项目虽然制定了明确的绩效目标，但是不够细化量化。建议绩效目标设置更加细化量化。
平湖二院提升改造工程专项债券项目资金绩效评价报告.doc