一、预算绩效评价及部门自评情况

2024年5月，港区财政分局下发了《关于开展2023年绩效评价工作的通知》（嘉财港财〔2024〕4号），要求港区各部门（单位）对列入2023年预算管理的所有项目开展绩效评价，实现项目支出绩效自评全覆盖。同时要求部门开展整体绩效自评，乍浦镇对2023年度政府财政运行综合情况开展绩效评价。

港区13个预算单位共148个项目完成了绩效自评，涉及财政资金5.93亿元，实现项目自评覆盖率100%。13个预算单位完成了部门整体绩效自评，乍浦镇开展了财政运行综合绩效评价，涉及资金2.33亿元。

二、重点预算绩效评价开展情况

根据《关于开展2024年绩效抽评工作的通知》（嘉财港财〔2024〕6号），财政分局开展了绩效抽评工作，项目支出绩效抽评共抽取15个项目，抽评率10.14%，涉及财政资金0.98亿元；重点项目绩效评价共抽选3个项目，涉及财政资金0.84亿元。评价组根据《嘉兴港区项目支出绩效评价实施办法》制订评价方案，并组织实施，最终得出评价分和等级。

（一）宣传网信专项经费项目

1. 项目概况

开展落实宣传工作有关要求；指导好、推动好全区网络安全和信息化工作，统筹协调好全区网络舆情收集分析研判交办工作；指导好、协调好、督促好重要舆情的引导和处置工作；指导好、协调好驻区媒体新闻报道工作。项目实际支出金额705.04万元。

2. 评价等级：优

（1）业务指标“优”，项目立项批复符合相关程序、文件，立项依据充分、立项程序合规；产出完成率100%；严格遵照规定执行，各项制度得到有效执行；但存在绩效目标未细化，阶段性目标欠明确的问题。

（2）财务指标“优”，财务管理制度较全面、业务管理制度和组织机制健全、项目实施符合相关管理规定；资金使用合规性好；但存在预算资金编制不合理，预算资金不足的问题。

（3）效益指标“优”，通过报纸专题专版、网站推送、微信公众号等多元方式推进宣传工作成效；项目社会公众满意度高。

3. 评价发现问题

（1）预算编制不够细化。项目绩效的目标不够明确合理。由于项目单位前期调研不够充分等原因，项目的预算绩效目标编制不够明确、细化，项目的实际开展情况与预算编制存在一定的偏差，对项目预算执行的准确性有一定影响项目的相关制度不够完善。

（2）项目的相关制度不够完善。项目在组织开展各项宣传工作时有相应管理制度的支持，但是对具体子项目的管理实施细则还不够健全完善。在项目的实施过程中对预算执行监督关注度不够，对掌握项目开展过程中的经费使用进度不够及时，对项目具体落实工作有一定影响。

（二）2023年促跨电稳外贸奖励项目

1. 项目概况

2021年截至11月底，根据市商务局统计数据，嘉兴港区在跨境电商出口发展水平处于嘉兴9个主体最后梯队，港区作为嘉兴跨电综试区核心区域之一，于2021年12月出台了《关于印发<嘉兴港区促跨电稳外贸暂行实施意见>的通知》（嘉港区〔2021〕88号），意在通过外贸政策，培育引进更多外贸主体，增强本地外贸企业竞争力，鼓励外贸新业态发展，降低外贸企业进出口成本。项目实际对符合奖励条件的企业发放奖励6582.39万元。

2. 评价等级：优

（1）业务指标“优”，项目立项依据充分，目标设立较合理、明确；产出数量实际完成率100%，质量达标率100%；组织实施业务制度健全且有效执行。

（2）财务指标“优”，项目财务制度健全，管理制度合法、合规、完整，并严格执行；资金分配科学合理；资金使用合规性好。

（3）效益指标“优”，2022年共引进头部电商企业2家，直播4场，服务嘉兴本地外贸企业26家；项目社会效益高，具有规模效益和质量效益，项目实施满意度较高。

3. 评价发现问题

（1）政策组织实施过程管理不够到位。政策落实保障措施不够到位，未制定相应的配套实施细则，未订立明确、合理的计划进度安排。

（2）产出效益持续性不佳。企业创新和技术研发的投入不够，技术创新和应用层面也显示出一定的滞后性，需进一步优化供应链管理，提高物流效率等。

（三）人才专项经费项目

1. 项目概况

为进一步吸引各类人才来嘉兴港区创业创新，深入实施人才强区战略，吸引和集聚更多大学生服务嘉兴港区经济社会高质量发展，对人才、人才企业、人才发展载体平台等给予补助扶持，因此延续性设立人才发展专项资金。项目实际支出金额1130.66万元。

2. 评价等级：优

（1）决策指标“优”，项目立项依据充分，项目可行性、必要性及其论证过程科学合理；立项程序规范；绩效目标设置较为合理、明确，预算编制较为科学；资金分配合理。

（2）过程指标“优”，项目各项管理制度健全，每项奖补政策均有实施细则和资金拨付规定；各类人才评审、补助资金审核等严格遵照规定执行；资金使用合规；资金到位率94.3%，预算执行率94.2%。

（3）产出指标“良”，青年博士、技能人才、高级技能人才新增量均按预期完成，但新增青年大学生和青年硕士数量存在不足；引进人才招聘要求符合率、岗位胜任能力匹配度较好；计划项目完成及时，补助资金发放及时。

（4）效益指标“优”，GDP增速、一般公共预算收入增速均完成预期；高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重未完成预期；人才服务质量提升，尊重人才社会氛围改善，人才生态持续优化；人才政策认可度和政策兑现满意度较高。

3. 评价发现问题

（1）招引青年大学生、青年硕士的数量，以及引进人才招聘要求符合率和岗位胜任能力匹配度未达到年初要求，招引人才的数量和质量有待提高。

（2）高层次人才招引工作力度不够。2023年，在组织申报国家级引才计划、国家万人计划等高层次人才申报项目计划上数量与质量存在明显弱势，2023年县（市、区）市人社系统“星耀南湖”领军人才指数考核目标完成情况不理想。

（3）校企合作不够深入。目前港区企业与院校的合作大多停留在浅层次上，深度合作开展有限，多数存在“一次性合作”现象，计划性、阶段性目标迷茫，导致高校优秀毕业生输送不出去，企业招不到人才的两难局面。

三、进一步加强预算绩效管理的工作要求

（一）强化预算绩效管理理念，健全绩效管理机制。各部门（单位）要深入贯彻落实《中共嘉兴市委 嘉兴市人民政府印发关于全面落实预算绩效管理的实施方案的通知》精神，切实履行主体责任，加强预算绩效管理的组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益。

（二）认真组织部门绩效评价，注重项目实际绩效。各部门（单位）要对照绩效目标，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行绩效评价，全面衡量项目实施效果，使评价结果客观公正，有效提高绩效评价质量。

（三）注重评价结果应用，加大绩效信息公开力度。本次绩效抽评结果纳入2024年度部门（单位）的综合评价考核，并作为2025年度预算编制的重要参考依据，对绩效自评结论为“差”、抽评结论为“中”和“差”的项目，预算审核从严、资金安排从紧。各部门（单位）对绩效自评和抽评中发现的问题积极落实整改工作。

附件 2024年嘉兴港区部门项目绩效抽评清单.docx